IATFTS16949認(rèn)證推行計(jì)劃
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| 推行階段 | 工 作 內(nèi) 容 | 主擔(dān)當(dāng) | 進(jìn)度安排 | 備 注 | |
| 準(zhǔn)備 階段 | 1、由顧問(wèn)師同凌進(jìn)公司主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，進(jìn)行現(xiàn)狀及需求分析。 | 顧問(wèn)師 | 第一周 | 公司安排管理人員配合 | |
| 2、召開(kāi)IATF16949：2016貫標(biāo)動(dòng)員會(huì) | 顧問(wèn)師 | 部門(mén)主管及以上人員參加 | |||
| 3、現(xiàn)場(chǎng)診斷：根據(jù)IATF16949：2016國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)客戶(hù)的管 理狀況進(jìn)行初步檢查，找出差距，編制診斷報(bào)告。 | 顧問(wèn)師 | 各部門(mén)主管配合 | |||
| 4、推行工作準(zhǔn)備 | 任命公司管理者代表， | 總經(jīng)理 | 總經(jīng)理 | ||
| 成立推行推行委員會(huì)，擬定推行委員名單 | 管理者代表 | / | |||
| 收集、整理公司現(xiàn)有體系文件及表格。 | 文員 | 公司安排文員完成 | |||
| 第一階段培訓(xùn)（基礎(chǔ)知識(shí) ） | 1、對(duì)中層管理人員培訓(xùn)IATF16949基礎(chǔ)知識(shí)。 | 顧問(wèn)師 | 第二—三周 | 部門(mén)主管及以上人員參加 | |
| 2、對(duì)中層管理人員進(jìn)IATF16949：2016標(biāo)準(zhǔn)講解。 | 顧問(wèn)師 | 部門(mén)主管及以上人員參加 | |||
| 3、IATF16949之過(guò)程績(jī)效培訓(xùn) | 顧問(wèn)師 | 部門(mén)主管及以上人員參加 | |||
| 4、五大手冊(cè)的培訓(xùn) | 顧問(wèn)師 | 部門(mén)主管及以上人員參加 | |||
| 體系 設(shè)計(jì) 階段 | 質(zhì)量方針、目標(biāo)設(shè)計(jì)及目標(biāo)的計(jì)算方法。 | 總經(jīng)理 | 第四周 | 管理者代表 | |
| 組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、職位的設(shè)計(jì)、職責(zé)權(quán)限的設(shè)計(jì) | 總經(jīng)理 | 管理者代表 | |||
| 過(guò)程的識(shí)別與分析、業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì) | 管理者代表 | 部門(mén)主管 | |||
| 體系文件架構(gòu)的設(shè)計(jì)，編制體系文件清單（包括一、二、三級(jí)文件） | 顧問(wèn)師 | 管理者代表、部門(mén)主管 | |||
| 質(zhì)量記錄的策劃并編制《質(zhì)量記錄清單》。 | 顧問(wèn)師 | 管理者代表、部門(mén)主管 | |||
| 第二階段培訓(xùn) | 文件編寫(xiě)培訓(xùn)。 | 顧問(wèn)師 | 第五周 | 部門(mén)主管及以上人員參加 | |
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| 推行階段 | 工 作 內(nèi) 容 | 主擔(dān)當(dāng) | 進(jìn)度安排 | 備 注 |
| 體系的建立 | 1、編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)初稿。 | 顧問(wèn)師 | 第六—九周 | / |
| 2、編寫(xiě)程序文件初稿 | 部門(mén)主管 | 相關(guān)人員配合 | ||
| 3、編寫(xiě)三級(jí)文件初稿 | 部門(mén)主管 | 部門(mén)主管或管代指定人員 | ||
| 4、編制表格樣表初稿 | 部門(mén)主管 | 部門(mén)主管或管代指定人員 | ||
| 5、5S標(biāo)識(shí)牌、宣傳標(biāo)語(yǔ)牌、車(chē)間標(biāo)識(shí)牌的制作與跟蹤。 | 管理者指定 | 各現(xiàn)場(chǎng)管理人員 | ||
| 6、討論并確定質(zhì)量手冊(cè)。 | 顧問(wèn)師 | 中層以上管理人員 | ||
| 7、討論并確定程序文件。 | 管理者代表 | 對(duì)應(yīng)部門(mén)主管 | ||
| 8、討論并確定三級(jí)文件 | 管理者代表 | 對(duì)應(yīng)部門(mén)主管 | ||
| 9、討論并確定記錄表格樣表 | 管理者代表 | 對(duì)應(yīng)部門(mén)主管 | ||
| 10、體系文件系統(tǒng)審、的整合，形成系統(tǒng) | 顧問(wèn)師 | ISO小組成員配合 | ||
| 11、體系文件的統(tǒng)一排版、編號(hào) | 文員 | / | ||
| 12、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件的的打印、審批、復(fù)印、裝訂、蓋章、分發(fā)等。 | 文員 | / | ||
| 第三階段培訓(xùn) | 1、召開(kāi)體系文件發(fā)布會(huì)并進(jìn)行質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的培訓(xùn)。 | 顧問(wèn)師 | 第十周 | 中層以上管理人員 |
| 2、作業(yè)文件的培訓(xùn) | 部門(mén)主管 | 文件使用人員參加 | ||
| 3、對(duì)公司的全體管理人員培訓(xùn)5S。 | 顧問(wèn)師 | 公司指定現(xiàn)場(chǎng)管理人員或員工代表 |
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| 推行階段 | 工 作 內(nèi) 容 | 主擔(dān)當(dāng) | 進(jìn)度安排 | 備 注 |
| 體系 實(shí)施 階段 | 1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整改規(guī)劃等。 | 管理者代表 | 第十一周開(kāi)始—現(xiàn)場(chǎng)審核 | 公司自己安排人員 |
| 2、進(jìn)行體系的運(yùn)行輔導(dǎo)，輔導(dǎo)記錄的填寫(xiě) | 顧問(wèn)師 | 部門(mén)主管 | ||
| 3、體系運(yùn)行 | 各部門(mén)主管 | 體系有關(guān)人員參與體系實(shí)施 | ||
| 4、體系運(yùn)行過(guò)程中的檢查、輔導(dǎo) | 顧問(wèn)師 | 各相關(guān)部門(mén)和人員 | ||
| 第四階段培訓(xùn) | 5、內(nèi)審員基本知識(shí)的培訓(xùn)。 | 顧問(wèn)師 | 第十二周 | 管理者代表和內(nèi)審員 |
| 體系評(píng)價(jià)與改善階段 | 1、編制審核計(jì)劃、編制內(nèi)部審核檢查表 | 內(nèi)審組長(zhǎng) | 第十三周 | 內(nèi)審員 |
| 2、確定內(nèi)審員名單及審核組長(zhǎng)名單并進(jìn)行任命。 | 管理者代表 | / | ||
| 3、輔導(dǎo)進(jìn)行內(nèi)部審核。 | 顧問(wèn)師 | 內(nèi)審組及各相關(guān)部門(mén) | ||
| 4、內(nèi)審不合格項(xiàng)的整改。 | 部門(mén)主管 | 責(zé)任人員 | ||
| 5、客戶(hù)滿(mǎn)意測(cè)量分析 | 市場(chǎng)部 | 第十四、 十五周 | 相關(guān)部門(mén)配合 | |
| 6、管理評(píng)審前的準(zhǔn)備工作 | 管理者代表 | 相關(guān)部門(mén)配合 | ||
| 7、整理內(nèi)部審核資料。 | 內(nèi)審組長(zhǎng) | 內(nèi)審員配合 | ||
| 8、輔導(dǎo)進(jìn)行管理評(píng)審 | 顧問(wèn)師 | 部門(mén)主管及以上人員 | ||
| 9、整理管理評(píng)審資料 | 管理者代表 | 相關(guān)部門(mén)配合 | ||
| 認(rèn)證階段 | 1、現(xiàn)場(chǎng)審核前全面檢查。 | 顧問(wèn)師 | 第十六周 | 相關(guān)人員配合 |
| 2、認(rèn)證準(zhǔn)備培訓(xùn) | 顧問(wèn)師 | 部門(mén)主管及以上人員參加 | ||
| 3、第三方正式評(píng)審 | 認(rèn)證公司 | 第十七周 | 相關(guān)部門(mén)、人員配合 | |
| 4、輔導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)審核后不合格項(xiàng)的整改 | 責(zé)任部門(mén) | 責(zé)任人員配合 |
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備注：1、在咨詢(xún)服務(wù)過(guò)程中，根據(jù)實(shí)際情況或客戶(hù)要求對(duì)上述計(jì)劃時(shí)間或內(nèi)容可以進(jìn)行必要的調(diào)整，所有的工作均可以交叉進(jìn)行，每次的咨詢(xún)時(shí)間或出現(xiàn)特殊情況事先取得聯(lián)系。
2、每次工作內(nèi)容見(jiàn)當(dāng)天的《咨詢(xún)工作報(bào)告》；每次《咨詢(xún)工作報(bào)告》必須安排下期工作內(nèi)容并檢查上期工作完成情況。
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| 推行階段 | 工 作 內(nèi) 容 | 主擔(dān)當(dāng) | 進(jìn)度安排 | 備 注 | |
| 準(zhǔn)備 階段 | 1、由顧問(wèn)師同凌進(jìn)公司主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，進(jìn)行現(xiàn)狀及需求分析。 | 顧問(wèn)師 | 第一周 | 公司安排管理人員配合 | |
| 2、召開(kāi)IATF16949：2016貫標(biāo)動(dòng)員會(huì) | 顧問(wèn)師 | 部門(mén)主管及以上人員參加 | |||
| 3、現(xiàn)場(chǎng)診斷：根據(jù)IATF16949：2016國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)客戶(hù)的管 理狀況進(jìn)行初步檢查，找出差距，編制診斷報(bào)告。 | 顧問(wèn)師 | 各部門(mén)主管配合 | |||
| 4、推行工作準(zhǔn)備 | 任命公司管理者代表， | 總經(jīng)理 | 總經(jīng)理 | ||
| 成立推行推行委員會(huì)，擬定推行委員名單 | 管理者代表 | / | |||
| 收集、整理公司現(xiàn)有體系文件及表格。 | 文員 | 公司安排文員完成 | |||
| 第一階段培訓(xùn)（基礎(chǔ)知識(shí) ） | 1、對(duì)中層管理人員培訓(xùn)IATF16949基礎(chǔ)知識(shí)。 | 顧問(wèn)師 | 第二—三周 | 部門(mén)主管及以上人員參加 | |
| 2、對(duì)中層管理人員進(jìn)行IATF16949：2016標(biāo)準(zhǔn)講解。 | 顧問(wèn)師 | 部門(mén)主管及以上人員參加 | |||
| 3、IATF16949之過(guò)程績(jī)效培訓(xùn) | 顧問(wèn)師 | 部門(mén)主管及以上人員參加 | |||
| 4、五大手冊(cè)的培訓(xùn) | 顧問(wèn)師 | 部門(mén)主管及以上人員參加 | |||
| 體系 設(shè)計(jì) 階段 | 質(zhì)量方針、目標(biāo)設(shè)計(jì)及目標(biāo)的計(jì)算方法。 | 總經(jīng)理 | 第四周 | 管理者代表 | |
| 組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、職位的設(shè)計(jì)、職責(zé)權(quán)限的設(shè)計(jì) | 總經(jīng)理 | 管理者代表 | |||
| 過(guò)程的識(shí)別與分析、業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì) | 管理者代表 | 部門(mén)主管 | |||
| 體系文件架構(gòu)的設(shè)計(jì)，編制體系文件清單（包括一、二、三級(jí)文件） | 顧問(wèn)師 | 管理者代表、部門(mén)主管 | |||
| 質(zhì)量記錄的策劃并編制《質(zhì)量記錄清單》。 | 顧問(wèn)師 | 管理者代表、部門(mén)主管 | |||
| 第二階段培訓(xùn) | 文件編寫(xiě)培訓(xùn)。 | 顧問(wèn)師 | 第五周 | 部門(mén)主管及以上人員參加 | |
第 2 頁(yè) 共 4頁(yè)
| 推行階段 | 工 作 內(nèi) 容 | 主擔(dān)當(dāng) | 進(jìn)度安排 | 備 注 |
| 體系的建立 | 1、編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)初稿。 | 顧問(wèn)師 | 第六—九周 | / |
| 2、編寫(xiě)程序文件初稿 | 部門(mén)主管 | 相關(guān)人員配合 | ||
| 3、編寫(xiě)三級(jí)文件初稿 | 部門(mén)主管 | 部門(mén)主管或管代指定人員 | ||
| 4、編制表格樣表初稿 | 部門(mén)主管 | 部門(mén)主管或管代指定人員 | ||
| 5、5S標(biāo)識(shí)牌、宣傳標(biāo)語(yǔ)牌、車(chē)間標(biāo)識(shí)牌的制作與跟蹤。 | 管理者指定 | 各現(xiàn)場(chǎng)管理人員 | ||
| 6、討論并確定質(zhì)量手冊(cè)。 | 顧問(wèn)師 | 中層以上管理人員 | ||
| 7、討論并確定程序文件。 | 管理者代表 | 對(duì)應(yīng)部門(mén)主管 | ||
| 8、討論并確定三級(jí)文件 | 管理者代表 | 對(duì)應(yīng)部門(mén)主管 | ||
| 9、討論并確定記錄表格樣表 | 管理者代表 | 對(duì)應(yīng)部門(mén)主管 | ||
| 10、體系文件系統(tǒng)審、的整合，形成系統(tǒng) | 顧問(wèn)師 | ISO小組成員配合 | ||
| 11、體系文件的統(tǒng)一排版、編號(hào) | 文員 | / | ||
| 12、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件的的打印、審批、復(fù)印、裝訂、蓋章、分發(fā)等。 | 文員 | / | ||
| 第三階段培訓(xùn) | 1、召開(kāi)體系文件發(fā)布會(huì)并進(jìn)行質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的培訓(xùn)。 | 顧問(wèn)師 | 第十周 | 中層以上管理人員 |
| 2、作業(yè)文件的培訓(xùn) | 部門(mén)主管 | 文件使用人員參加 | ||
| 3、對(duì)公司的全體管理人員培訓(xùn)5S。 | 顧問(wèn)師 | 公司指定現(xiàn)場(chǎng)管理人員或員工代表 |
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| 推行階段 | 工 作 內(nèi) 容 | 主擔(dān)當(dāng) | 進(jìn)度安排 | 備 注 |
| 體系 實(shí)施 階段 | 1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整改規(guī)劃等。 | 管理者代表 | 第十一周開(kāi)始—現(xiàn)場(chǎng)審核 | 公司自己安排人員 |
| 2、進(jìn)行體系的運(yùn)行輔導(dǎo)，輔導(dǎo)記錄的填寫(xiě) | 顧問(wèn)師 | 部門(mén)主管 | ||
| 3、體系運(yùn)行 | 各部門(mén)主管 | 體系有關(guān)人員參與體系實(shí)施 | ||
| 4、體系運(yùn)行過(guò)程中的檢查、輔導(dǎo) | 顧問(wèn)師 | 各相關(guān)部門(mén)和人員 | ||
| 第四階段培訓(xùn) | 5、內(nèi)審員基本知識(shí)的培訓(xùn)。 | 顧問(wèn)師 | 第十二周 | 管理者代表和內(nèi)審員 |
| 體系評(píng)價(jià)與改善階段 | 1、編制審核計(jì)劃、編制內(nèi)部審核檢查表 | 內(nèi)審組長(zhǎng) | 第十三周 | 內(nèi)審員 |
| 2、確定內(nèi)審員名單及審核組長(zhǎng)名單并進(jìn)行任命。 | 管理者代表 | / | ||
| 3、輔導(dǎo)進(jìn)行內(nèi)部審核。 | 顧問(wèn)師 | 內(nèi)審組及各相關(guān)部門(mén) | ||
| 4、內(nèi)審不合格項(xiàng)的整改。 | 部門(mén)主管 | 責(zé)任人員 | ||
| 5、客戶(hù)滿(mǎn)意測(cè)量分析 | 市場(chǎng)部 | 第十四、 十五周 | 相關(guān)部門(mén)配合 | |
| 6、管理評(píng)審前的準(zhǔn)備工作 | 管理者代表 | 相關(guān)部門(mén)配合 | ||
| 7、整理內(nèi)部審核資料。 | 內(nèi)審組長(zhǎng) | 內(nèi)審員配合 | ||
| 8、輔導(dǎo)進(jìn)行管理評(píng)審 | 顧問(wèn)師 | 部門(mén)主管及以上人員 | ||
| 9、整理管理評(píng)審資料 | 管理者代表 | 相關(guān)部門(mén)配合 | ||
| 認(rèn)證階段 | 1、現(xiàn)場(chǎng)審核前全面檢查。 | 顧問(wèn)師 | 第十六周 | 相關(guān)人員配合 |
| 2、認(rèn)證準(zhǔn)備培訓(xùn) | 顧問(wèn)師 | 部門(mén)主管及以上人員參加 | ||
| 3、第三方正式評(píng)審 | 認(rèn)證公司 | 第十七周 | 相關(guān)部門(mén)、人員配合 | |
| 4、輔導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)審核后不合格項(xiàng)的整改 | 責(zé)任部門(mén) | 責(zé)任人員配合 |
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備注：1、在咨詢(xún)服務(wù)過(guò)程中，根據(jù)實(shí)際情況或客戶(hù)要求對(duì)上述計(jì)劃時(shí)間或內(nèi)容可以進(jìn)行必要的調(diào)整，所有的工作均可以交叉進(jìn)行，每次的咨詢(xún)時(shí)間或出現(xiàn)特殊情況事先取得聯(lián)系。
2、每次工作內(nèi)容見(jiàn)當(dāng)天的《咨詢(xún)工作報(bào)告》；每次《咨詢(xún)工作報(bào)告》必須安排下期工作內(nèi)容并檢查上期工作完成情況。
中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢(xún)，檢驗(yàn)檢測(cè)、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測(cè)、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)，儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商，法規(guī)咨詢(xún)、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個(gè)問(wèn)題就給大家解答到這里了，如還需要了解更多專(zhuān)業(yè)性問(wèn)題可以撥打中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)在線(xiàn)客服13550333441。為您提供全面檢測(cè)、認(rèn)證、商標(biāo)、專(zhuān)利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識(shí)資訊，包括商標(biāo)注冊(cè)、食品檢測(cè)、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測(cè)、環(huán)境檢測(cè)、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專(zhuān)利申請(qǐng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、檢測(cè)法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息，中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)認(rèn)證商標(biāo)專(zhuān)利從業(yè)者提供多種檢測(cè)、認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專(zhuān)利的轉(zhuǎn)讓代理查詢(xún)法律法規(guī)，咨詢(xún)輔導(dǎo)等知識(shí)。
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