過(guò)程

分類(lèi)

過(guò)程名稱(chēng)

子過(guò)程名稱(chēng)

績(jī)效指標(biāo)名稱(chēng)

目標(biāo)

年度目標(biāo)

統(tǒng)計(jì)

周期

計(jì)算方法

過(guò)程歸口

管理部門(mén)

目標(biāo)統(tǒng)

計(jì)部門(mén)

目標(biāo)等級(jí)

2013

2014

2015

顧客

導(dǎo)向

過(guò)程

COP

合同評(píng)審

顧客要求識(shí)別過(guò)程

顧客訂單完成率

100

100

100

100

月

完成數(shù)量÷顧客訂單數(shù)量×100%

銷(xiāo)售部

銷(xiāo)售部

○

合同評(píng)審過(guò)程

成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)率

≥0.7

≥0.6

≥0.65

≥0.7

月

出庫(kù)金額÷（月初庫(kù)存金額+月末庫(kù)存金額）×2

財(cái)務(wù)部

產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率

100

100

100

100

月

準(zhǔn)時(shí)交付量÷應(yīng)交付數(shù)量×100%

銷(xiāo)售部

●○

產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃

項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理

產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)

產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)

產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)更改

開(kāi)發(fā)計(jì)劃未準(zhǔn)時(shí)完成數(shù)

0　　　

－

－

0

年

以當(dāng)年內(nèi)到期應(yīng)完成的開(kāi)發(fā)計(jì)劃為準(zhǔn)

技術(shù)部

技術(shù)部

●

PPAP一次未通過(guò)項(xiàng)目數(shù)

0

－

－

0

次

二三方評(píng)審PPAP資料嚴(yán)重不符合或小批試制交貨質(zhì)量不合格被拒收為未通過(guò)

技術(shù)部

○

產(chǎn)品制造

生產(chǎn)計(jì)劃過(guò)程

生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成率

≥95

≥90

≥92

≥95

月

完成數(shù)量÷計(jì)劃數(shù)量×100%

生產(chǎn)部

生產(chǎn)部

過(guò)程控制管理

關(guān)鍵工序Cpk

≥1.33

≥1.33

≥1.33

≥1.33

月

按SPC統(tǒng)計(jì)分析規(guī)定

質(zhì)控課

○

安全事故數(shù)≤

0/1/20

0/3/30

0/2/25

0/1/20

年

直接經(jīng)濟(jì)損失萬(wàn)元以上/千元以上/千元以下

人力

資源課

○

一次交檢合格率

≥90

≥80

≥85

≥90

月

合格數(shù)÷交檢總數(shù)×100%

質(zhì)控課

●

內(nèi)部質(zhì)量損失率

≤0.4

－

－

≤0.4

月

內(nèi)部質(zhì)量損失總額÷總產(chǎn)值×100%

財(cái)務(wù)部

●

設(shè)備管理過(guò)程

生產(chǎn)設(shè)備故障停機(jī)率

≤2

≤4

≤3

≤2

月

停機(jī)時(shí)間÷總運(yùn)行時(shí)間×100%

生產(chǎn)部

設(shè)備課

○

關(guān)鍵設(shè)備總效率

≥0.7

≥0.6

≥0.65

≥0.7

月

使用率÷性能效率×一次交檢合格率

工裝管理過(guò)程

工裝故障停工時(shí)間

≤35

≤45

≤40

≤35

月

故障停工時(shí)間不足半小時(shí)不計(jì)

生產(chǎn)部

車(chē) 間

○

產(chǎn)品交付

交付過(guò)程

產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率

100

100

100

100

月

準(zhǔn)時(shí)交付量÷應(yīng)交付數(shù)量×100%

銷(xiāo)售部

銷(xiāo)售部

●

額外運(yùn)費(fèi)（元）

≤1000

≤1500

≤1200

≤1000

月

客戶(hù)拒收、退貨或其它非正常原因所產(chǎn)生的轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)用

過(guò)程

分類(lèi)

過(guò)程名稱(chēng)

子過(guò)程名稱(chēng)

績(jī)效指標(biāo)名稱(chēng)

目標(biāo)

年度目標(biāo)

統(tǒng)計(jì)周期

計(jì)算方法

過(guò)程歸口管理部門(mén)

目標(biāo)統(tǒng)

計(jì)部門(mén)

目標(biāo)等級(jí)

2013

2014

2015

顧客

導(dǎo)向

過(guò)程

COP

支付過(guò)程

貨款回收管理過(guò)程

資金回籠率

≥90

≥85

≥88

≥90

月

回籠資金數(shù)÷應(yīng)收資金數(shù)×100%

銷(xiāo)售部

財(cái)務(wù)部

顧客反饋

顧客反饋過(guò)程

“三包”退貨PPM

≤200

≤400

≤300

≤200

月

三包退貨數(shù)÷交付數(shù)×1000000%

銷(xiāo)售部

銷(xiāo)售部

顧客反饋處理完成率

100

100

100

100

月

處理完成數(shù)÷反饋總數(shù)×100%

企管辦

○

服務(wù)過(guò)程

服務(wù)完成率

100

100

100

100

月

完成服務(wù)數(shù)÷要求服務(wù)數(shù)×100%

銷(xiāo)售部

○

顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)

顧客滿(mǎn)意度

≥90

≥80

≥85

≥90

月

按顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)規(guī)定

●

支持

過(guò)程

SP

文件記錄控制

外來(lái)文件管理過(guò)程

顧客技術(shù)規(guī)范未及時(shí)評(píng)審數(shù)

0

－

－

0

月

未在3個(gè)工作日內(nèi)組織有關(guān)人員評(píng)審為不及時(shí)

技術(shù)部

技術(shù)部

○

體系文件管理過(guò)程

二三方審核不符合數(shù)

≤3

≤5

≤4

≤3

次

以正式不符合報(bào)告為準(zhǔn)

企管辦

企管辦

○

技術(shù)文件管理過(guò)程

技術(shù)部

記錄管理

企管辦

人力資源管理

人力規(guī)劃過(guò)程

員工流動(dòng)率

≤5

≤7

≤6

≤5

月

離退人數(shù)÷在崗人數(shù)×100%

企管辦

企管辦

○

培訓(xùn)過(guò)程

培訓(xùn)計(jì)劃完成率

≥95

≥90

≥92

≥95

月

完成項(xiàng)數(shù)÷計(jì)劃總數(shù)×100%

○

年度人均培訓(xùn)次數(shù)

≥20

≥15

≥18

≥20

年

培訓(xùn)人次÷員工總數(shù)

○

員工激勵(lì)與授權(quán)過(guò)程

合理化建議提案數(shù)

≥10

≥5

≥8

≥10

年

全年合理化建議之和

○

員工滿(mǎn)意度管理

員工滿(mǎn)意度

≥80

≥70

≥75

≥80

年

按員工滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)規(guī)定

○

標(biāo)識(shí)和

可追溯性

產(chǎn)品和狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制

二三方審核不符合數(shù)

≤2

≤4

≤3

≤2

次

以正式不符合報(bào)告為準(zhǔn)

生產(chǎn)部

企管辦

可追溯性控制

顧客財(cái)產(chǎn)

顧客財(cái)產(chǎn)管理過(guò)程

顧客財(cái)產(chǎn)完好率

100

100

100

100

年

完好數(shù)÷總數(shù)×100%

銷(xiāo)售部

銷(xiāo)售部

產(chǎn)品防護(hù)

產(chǎn)品防護(hù)過(guò)程

產(chǎn)品防護(hù)不當(dāng)損失率

≤0.07

－

－

≤0.07

月

產(chǎn)品防護(hù)損失金額÷總產(chǎn)值×100%

財(cái)務(wù)部

財(cái)務(wù)部

帳、卡、物抽查一致率

≥90

≥80

≥85

≥90

月

符合數(shù)÷抽查總數(shù)×100%

○

過(guò)程

分類(lèi)

過(guò)程名稱(chēng)

子過(guò)程名稱(chēng)

績(jī)效指標(biāo)名稱(chēng)

目標(biāo)

年度目標(biāo)

統(tǒng)計(jì)周期

計(jì)算方法

過(guò)程歸口管理部門(mén)

目標(biāo)統(tǒng)

計(jì)部門(mén)

目標(biāo)等級(jí)

2013

2014

2015

支持

過(guò)程

SP

產(chǎn)品防護(hù)

產(chǎn)品防護(hù)過(guò)程

庫(kù)存周轉(zhuǎn)率（含成品、在制品、原材料）

≥0.5

≥0.45

≥0.48

≥0.5

月

出庫(kù)金額÷（月初庫(kù)存金額+月末庫(kù)存金額）×2

財(cái)務(wù)部

財(cái)務(wù)部

○

采購(gòu)過(guò)程

供應(yīng)商選擇和評(píng)價(jià)管理過(guò)程

供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)合格率

≥90

≥80

≥85

≥90

年

合格數(shù)÷供應(yīng)商總數(shù)×100%

供應(yīng)部

供應(yīng)部

供應(yīng)商業(yè)績(jī)考評(píng)達(dá)標(biāo)率

≥90

≥80

≥85

≥90

月

達(dá)標(biāo)數(shù)÷考評(píng)總數(shù)×100%

○

采購(gòu)實(shí)施過(guò)程

供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交付率

≥95

≥90

≥92

≥95

月

準(zhǔn)時(shí)交付批÷應(yīng)交付批×100%

物控課

○

采購(gòu)零件批次交檢合格率

≥95

≥90

≥92

≥95

月

合格批次÷交付總批次×100%

質(zhì)控課

●

監(jiān)控和

測(cè)量裝置

控制過(guò)程

MSA過(guò)程

MSA計(jì)劃完成率

100

100

100

100

月

完成數(shù)÷計(jì)劃數(shù)×100%

技術(shù)部

質(zhì)控課

監(jiān)測(cè)裝置管理過(guò)程

監(jiān)測(cè)裝置校準(zhǔn)完成率

100

100

100

100

月

完成數(shù)÷計(jì)劃數(shù)×100%

○

實(shí)驗(yàn)室管理過(guò)程

理化試驗(yàn)及時(shí)完成率

100

≥90

≥95

100

月

及時(shí)完成數(shù)÷試驗(yàn)總數(shù)×100%

在1個(gè)工作日內(nèi)完成試驗(yàn)為及時(shí)

設(shè)施與工作環(huán)境管理

工作環(huán)境(5S)

“5S”檢查達(dá)標(biāo)率

≥90

≥80

≥85

≥90

月

按5S檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

生產(chǎn)部

生產(chǎn)部

○

基礎(chǔ)設(shè)施策劃管理

設(shè)施設(shè)備策劃完成率

100

100

100

100

年

完成數(shù)÷策劃數(shù)×100%

應(yīng)急計(jì)劃

應(yīng)急計(jì)劃無(wú)效數(shù)

0

-

-

0

月

有效實(shí)物數(shù)÷實(shí)物總數(shù)×100%

檢驗(yàn)過(guò)程

檢驗(yàn)過(guò)程

錯(cuò)漏檢造成生產(chǎn)停工次數(shù)

≤3

≤5

≤4

≤3

月

發(fā)生停工不足一小時(shí)的不計(jì)

技術(shù)部

生產(chǎn)部

○

外部質(zhì)量損失率

≤0.6

-

-

≤0.6

月

外部質(zhì)量損失金額÷總產(chǎn)值×100%

財(cái)務(wù)部

●

“0公里”故障退貨PPM

≤2000

≤2500

≤2200

≤2000

月

退貨數(shù)÷交付數(shù)×1000000%

質(zhì)控課

●

不合格品控制

不合格品控制

不合格品處理完成率

100

100

100

100

月

處理完成數(shù)÷不合格品數(shù)×100%

技術(shù)部

質(zhì)控課

○

數(shù)據(jù)分析

數(shù)據(jù)分析

數(shù)據(jù)分析延遲完成天數(shù)

0

0

0

0

月

不超過(guò)次月上旬

企管辦

企管辦

過(guò)程

分類(lèi)

過(guò)程名稱(chēng)

子過(guò)程名稱(chēng)

績(jī)效指標(biāo)名稱(chēng)

目標(biāo)

年度目標(biāo)

統(tǒng)計(jì)周期

計(jì)算方法

過(guò)程歸口

管理部門(mén)

目標(biāo)統(tǒng)

計(jì)部門(mén)

目標(biāo)等級(jí)

2013

2014

2015

支持

過(guò)程

SP

改進(jìn)過(guò)程

持續(xù)改進(jìn)過(guò)程

持續(xù)改進(jìn)提案數(shù)

≥10

≥5

≥8

≥10

年

以當(dāng)年經(jīng)過(guò)正式報(bào)批的為準(zhǔn)

企管辦

企管辦

○

持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成率

100

100

100

100

年

完成項(xiàng)數(shù)÷改進(jìn)總項(xiàng)數(shù)×100%

○

糾正/預(yù)防措施

糾正/預(yù)防措施完成率

100

100

100

100

月

完成項(xiàng)數(shù)÷提出總項(xiàng)數(shù)×100%

●

質(zhì)量問(wèn)題的重復(fù)發(fā)生數(shù)

≤3

-

-

≤3

月

經(jīng)審批的整改計(jì)劃期內(nèi)不計(jì)

○

不良質(zhì)量

成本控制

不良質(zhì)量成本控制

質(zhì)量損失率

≤1.0

-

-

≤1.0

月

內(nèi)外部質(zhì)量損失金額÷總產(chǎn)值×100%

財(cái)務(wù)部

財(cái)務(wù)部

●

管理

過(guò)程

MP

業(yè)務(wù)計(jì)劃管理

業(yè)務(wù)計(jì)劃管理過(guò)程

業(yè)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)完成率

≥95

≥90

≥92

≥95

年

按業(yè)務(wù)計(jì)劃管理規(guī)定

常務(wù)副

總經(jīng)理

企管辦

○

管理評(píng)審

管理評(píng)審

管理評(píng)審改進(jìn)項(xiàng)目完成率

100

100

100

100

年

完成項(xiàng)數(shù)÷提出項(xiàng)數(shù)×100%

企管辦

○

內(nèi)部審核

體系審核過(guò)程

不符合項(xiàng)關(guān)閉率

100

100

100

100

年

關(guān)閉數(shù)÷不符合總數(shù)×100%

企管辦

企管辦

○

過(guò)程審核過(guò)程

產(chǎn)品審核過(guò)程