軟件開發(fā)ISO9001認證的關(guān)鍵質(zhì)量活動
1、人力資源配置與管理：檢查：是否規(guī)定了從事影響軟件產(chǎn)品質(zhì)量工作的各類人員所必需的能力；為滿
足能力需求采取的措施及其有效性評價；是否保持員工的教育、經(jīng)歷、軟件等資格認可及考核評價等記
錄。
2、基礎(chǔ)設施：計算機，軟、硬件的設施配置、管理；主要負責部門研發(fā)部或物資部；檢查：為完成產(chǎn)品
符合性，組織提供了哪些設施、設備（計算機硬件、軟件）清單
設備是否符合產(chǎn)品的需要？是否得到了維護（網(wǎng)絡安全、軟件版本升級？是否有持續(xù)性服務？是否滿足
顧客的要求？）
3、工作環(huán)境：計算機房溫度控制（負責部門:研發(fā)部）檢查：是否對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境加
以識別和確定；組織具有的工作環(huán)境是否滿足需要？是否得到了管理？
4、產(chǎn)品實現(xiàn)策劃（研發(fā)部）可記錄產(chǎn)品需求（合同、任務書審查）、合同評審（產(chǎn)品需求確認）策劃結(jié)
果、描述軟件產(chǎn)品實現(xiàn)的流程圖、質(zhì)量活動控制點的評審時間，用于開發(fā)軟件產(chǎn)品的軟件工具、方法、
運行環(huán)境；人員構(gòu)成、職責分工和任務分配、測試、驗收、交付的安排計劃進度安排。
應檢查：可行性研究報告、任務書。
5、與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定：需求分析（研發(fā)部）檢查：合同、技術(shù)協(xié)議要求、數(shù)據(jù)要求說明、軟件要求
說明
記錄：與產(chǎn)品有關(guān)的行業(yè)、法律、法規(guī)要求；
記錄：組織制定的其他與軟件產(chǎn)品有關(guān)的要求（內(nèi)控要求或三包要求等承諾）
6、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審：需求分析評審（研發(fā)部門、質(zhì)量部門、顧客）檢查：需求評審記錄；
記錄：對識別7.2.1的顧客要求，連同組織附加的內(nèi)控要求的承諾；
記錄：對顧客需求的承諾形式（顧客認可的需求分析報告、顧客參加的需求說明書評審意見；）
7、設計和開發(fā)策劃：概要設計（研發(fā)部門）檢查：概要設計說明書；軟件測試計劃；接口設計說明書；
應描述系統(tǒng)的接口描述、軟件結(jié)構(gòu)描述、使用編程的語言與工具
8、設計和開發(fā)的輸入、設計和開發(fā)的輸出（詳細設計、軟件完成單元測試）（研發(fā)部門）檢查：詳細設
計說明書、數(shù)據(jù)庫設計說明書、用戶使用說明書、軟件項目開發(fā)總結(jié)報告、單元測試記錄及以上記錄的
文檔簽署情況
9、設計開發(fā)評審（研發(fā)部門、質(zhì)量部門）檢查：7.3.2、7.3.3文件是否按7.1項目開發(fā)計劃的安排進行
了質(zhì)量控制節(jié)點的評審；
記錄：評審的組織單位、評審時間、評審審批簽署情況
10、設計和開發(fā)驗證與確認：測試（三方測試）檢查：7.2.1、7.3.1的輸出是否滿足輸入要求，查系統(tǒng)
驗收測試記錄；
檢查：7.3.2的輸出是否滿足輸入要求，查系統(tǒng)集成測試報告記錄；
11、設計和開發(fā)更改控制（研發(fā)部門、物資部）檢查：設計更改記錄、軟件回歸測試記錄；
12、采購過程（研發(fā)部門、物資部門）檢查：采購物資（計算機軟件、硬件、磁介質(zhì)）均在合格供方清
單之內(nèi)情況；
記錄：外購支持軟件、工具的版本升級情況；
記錄：外購支持軟、硬件的檢驗情況；
13、程序編制；交付驗收；維護服務（技術(shù)支持部門）檢查：單元測試記錄；軟件交付，驗收記錄，軟
件安裝、維護記錄（用戶維護請求、解決答復記錄）、培訓記錄。
關(guān)鍵重要過程，測試計劃、測試用例、測試記錄、測試報告
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