建筑ISO9000認(rèn)證現(xiàn)場審核實例
建筑ISO9000認(rèn)證要求審核一個在建項目和一個竣工項目。對于在建項目的項目經(jīng)理部(簡稱
“項目部”)是建筑施工企業(yè)最基層的部門,是所有質(zhì)量工作的最終指向,其工作直接反映生產(chǎn)過程的
受控狀態(tài)。將審核流程介紹如下:
?首先要求項目部提供某單位工程的施工組織設(shè)計(即質(zhì)量計劃)和工程承包合同
?看施工組織設(shè)計首頁(是否已按文件控制、審批手續(xù)是否正確)
?看工程目標(biāo)(是否與合同一致)
?如是創(chuàng)優(yōu)奪杯工程(是否有創(chuàng)優(yōu)計劃、方案是否有獨創(chuàng)性和可操作性
?看編制內(nèi)容大綱(是否符合程序文件中有關(guān)條目的規(guī)定、分部分項是否齊全)
?抽取其中2～3個重要分項工程(方案描述是否可行、是否符合施工規(guī)范要求)
?抽取2～3個已施工的分項工程
?要求提供技術(shù)交底記錄(內(nèi)容是否具有可操作性、是否符合施工規(guī)范、填寫是否完整)
?要求提供2～3個已完分項的質(zhì)量檢驗評定表(保證項目填寫是否及時、詳實、完整,基本項目
和允許偏差項目是否漏項,填寫有無差錯)
?要求提供材料采購計劃(是否每月初制定、是否經(jīng)過批準(zhǔn)、總材料計劃與施工組織設(shè)計的規(guī)
定是否相近)
?要求提供材料進(jìn)場檢驗記錄(是否寫明批次、數(shù)量、驗收質(zhì)量、質(zhì)保書編號,是否有甲供產(chǎn)品
)
?如有甲供產(chǎn)品(是否簽定了供貨合同、是否明確了甲方應(yīng)負(fù)的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任)
?抽取水泥、鋼材磚等各1批(是否有質(zhì)保書或試驗報告)
?要求提供材質(zhì)跟蹤記錄
?從進(jìn)貨檢驗記錄中抽取2～3項記錄作對照(是否對規(guī)定跟蹤的材料都作了追溯記錄
?要求提供施工日記及混凝土施工日記(內(nèi)容是否記錄完整)
?如有自拌混凝土,從晴雨表中抽取相鄰的晴雨兩天,對照混凝土施工日記和施工日記(是否有
混凝土配合比已根據(jù)砂含水率的變化作了適當(dāng)調(diào)整的記錄)
?抽取2～3個分部的混凝土強(qiáng)度評定記錄(是否正確運用了統(tǒng)計技術(shù))
?從進(jìn)場機(jī)具表中抽取2～3種大中型機(jī)具(是否有運行臺班及維修保養(yǎng)記錄)
?從進(jìn)場檢測設(shè)備表中抽取2～3件(是否有已經(jīng)檢定的記錄、是否貼上使用狀態(tài)標(biāo)識)
?要求提供項目部在用文件清單(是否填寫完整)
?抽取設(shè)計變更聯(lián)系單2～3份(是否已在圖紙上進(jìn)行了符合要求的更改)
?抽取質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)等文件2～3份(是否能當(dāng)場提供)
?要求提供新工人“三級安全教育記錄(人數(shù)是否正確、與公司安全主管部門的有關(guān)記錄是否
一致)
現(xiàn)場察看(材料堆場位置是否符合場布圖,堆場及倉庫材料的產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識是否完整、正確,機(jī)
具、檢測設(shè)備使用狀態(tài)是否已作標(biāo)識塔吊、井字架和腳手架等是否已驗收掛牌,創(chuàng)標(biāo)化的工地是否按
標(biāo)化要求做了等)。
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