三體系認(rèn)證的環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序
三體系認(rèn)證的環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序
1.1目的
為使公司能夠有效的識別、評價(jià)和登記環(huán)境因素，并對其實(shí)施管理控制，特別是重大環(huán)境因素，特制定本程序。
1.2適用范圍
本程序適用于公司環(huán)境因素的識別、評價(jià)和登記管理。
1.3 程序的起草、修改、審核、批準(zhǔn)
此程序的起草、修改與作廢由HSE推進(jìn)小組相關(guān)人員撰稿，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
1.4主要職責(zé)部門
各部門、HSE推進(jìn)小組、
2．管理程序
２.1環(huán)境因素的識別和登記
２.1.1環(huán)境因素識別時(shí)應(yīng)鑒別活動或過程中每一階段的輸入、輸出與排放的環(huán)境問題，即如下圖所示：
２.1.2環(huán)境因素的識別可采用下列方法：
A）運(yùn)用工藝分析法（物料衡算法），就每一產(chǎn)品從原料的輸入到最后的產(chǎn)品輸出，對各環(huán)節(jié)進(jìn)行分析，從而找出環(huán)境因素；
B）問卷調(diào)查法；
C）查閱文件和記錄法；
D）對照法律法規(guī)法；
E）現(xiàn)場觀察法；
F）測量法。
２.1.3環(huán)境因素的分類
A）水、氣、聲、渣等污染物的排放和處置；
B）能源、資源、原材料的消耗；
C)XXXX集團(tuán)產(chǎn)品含有禁止物質(zhì)控制值；
D）相關(guān)方的環(huán)境問題的要求；
E）其他。
２.1.4確定環(huán)境因素的步驟
A）確定公司的過程（活動、產(chǎn)品或服務(wù)）；
B）確定該過程伴隨的環(huán)境因素；
C）確定環(huán)境影響；
D）確定月排出量或使用量（只適用于能量化的）；
E）其中環(huán)境影響有正面和負(fù)面影響，負(fù)面影響有大氣污染、水體污染、土壤污染、資源消耗（或破壞）。月排出量或使用量是評價(jià)重大環(huán)境因素的一個(gè)重要參數(shù)。
２.1.5識別環(huán)境因素應(yīng)考慮以下內(nèi)容：
A）三狀態(tài)：正常、異常和緊急；
B）三時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；
C）可望對其施加影響的相關(guān)方。
２.1.6環(huán)境因素登記
A）由各部門HSE負(fù)責(zé)人員根據(jù)本部門的活動，采用上述方法，找出每一過程中的環(huán)境因素，并確定每一環(huán)境因素的環(huán)境影響，填入《--部門環(huán)境因素調(diào)查表》中，以作重大環(huán)境因素評價(jià)之用。
B）環(huán)境因素描述方法：
以一“地面清掃”舉例說明：（見附表一）
Ｃ）各部門EMS負(fù)責(zé)人員根據(jù)各《--部門環(huán)境因素調(diào)查表》，制定《環(huán)境因素清單》。
２.2環(huán)境因素評價(jià)
對調(diào)查出的環(huán)境因素，公司采用是否判斷法評價(jià)環(huán)境因素。
２.2.1根據(jù)環(huán)境因素的影響類別，以下類型的可用是否判斷法：
?。粒┓煞ㄒ?guī)及其它要求的符合性，若不符合，評為重大環(huán)境因素；
?。拢┚o急或異常時(shí)，可能對環(huán)境造成巨大的危害，評為重大環(huán)境因素；
Ｃ）總經(jīng)理、工廠長、環(huán)境管理者代表、部門長指定的，評為重大環(huán)境因素；
D）XXXX集團(tuán)產(chǎn)品含有禁止物質(zhì)控制值超標(biāo)，評為重大環(huán)境因素。
2.2.2 HSE推進(jìn)小組將評出的重要環(huán)境因素錄入《重要環(huán)境因素一覽表》，由HSE管理者代表召集各部門主管對評出的重大環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)后，經(jīng)HSE管理者代表批準(zhǔn)作為公司的重要環(huán)境因素；
2.2.3 HSE推進(jìn)小組《重要環(huán)境因素一覽表》發(fā)放各部門。
2.3環(huán)境因素的管理
2.3.1重要環(huán)境因素將相應(yīng)的目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案進(jìn)行管理，參見《方針、目標(biāo)指標(biāo)和承諾管理控制程序》。
2.3.2評價(jià)為一般環(huán)境因素的，各部門制定《環(huán)境因素清單》并進(jìn)行管理。
2.3.3HSE推進(jìn)小組將《環(huán)境因素清單》和《重要環(huán)境因素一覽表》受控放在各責(zé)任部門。
2.4環(huán)境因素的更新
2.4.1由HSE推進(jìn)小組組織各部門每年重新識別各部門環(huán)境因素，執(zhí)行過程按上述２.1條款進(jìn)行；
2.4.2當(dāng)發(fā)生如下情況，根據(jù)HSE管理者代表的判斷，應(yīng)及時(shí)對環(huán)境因素重新識別、評價(jià)和登記。
Ａ）公司活動發(fā)生變化；
Ｂ）工藝流程變化（包括有新產(chǎn)品、新工藝、新設(shè)備）；
Ｃ）法律法規(guī)有新變化；
Ｄ）相關(guān)方有新的要求；
Ｅ）環(huán)境方針發(fā)生變化等。
３．相關(guān)記錄
環(huán)境因素調(diào)查表
環(huán)境因素清單
重要環(huán)境因素一覽表
４．相關(guān)文件
方針、目標(biāo)指標(biāo)和承諾管理控制程序
附件一：
地面清掃
輸入 | 過程 產(chǎn)品、活動、服務(wù) | 輸出 | NO | 環(huán)境因素 | 狀態(tài) | 時(shí)態(tài) | 環(huán)境影響類別 | 環(huán)境影響描述 | 控制方法 |
水 | 空氣 | 噪聲 | 廢物 | 資源 | 土壤 | 其他 |
水 水管 拖把 掃把 水桶 垃圾桶 垃圾袋 | 地面清潔 | 污水 廢拖把 舊掃把 廢水桶 廢垃圾袋 廢垃圾桶 | 1 | 拖把消耗 | 正常 | 現(xiàn)在 | | | | | √ | | | 原材料消耗 | 暫無 |
2 | 污水產(chǎn)生 | 正常 | 現(xiàn)在 | √ | | | | | | | 水污染 | 暫無 |
3 | 水的濺漏 | 異常 | 現(xiàn)在 | √ | | | | √ | | | 資源（水）浪費(fèi)、地面潮濕 | 暫無 |
4 | 水管破裂 | 異常 | 將來 | √ | | | | | | | 浪費(fèi)水資源 | 暫無 |
5 | 廢桶產(chǎn)生 | 正常 | 現(xiàn)在 | | | | √ | | | | 原材料消耗 | 可回收 |
6 | 垃圾袋產(chǎn)生 | 正常 | 現(xiàn)在 | | | | √ | | √ | | 固廢污染、土壤污染 | 不可回收 |
7 | 廢垃圾桶產(chǎn)生 | 正常 | 現(xiàn)在 | | | | √ | | | | 固廢污染 | 可回收 |
8 | 垃圾產(chǎn)生 | 正常 | 現(xiàn)在 | | | | √ | | √ | | 固廢污染、土壤污染 | 不可回收 |
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