ISO9001認證鋁制品行業(yè)市場開發(fā)部內審核檢查表
XX鋁制品有限公司
內部質量審核檢查表
受審部門： 市場開發(fā)部 審核員： 審核日期： 編號：HK-NS-20110130
序號 | 涉及要素 | 檢 查 內 容 | 檢 查 記 錄 | 結論 | |||
1 | 4.2.3 文件控制 | 1、查看各種文件，了解文件受控情況； 2、作廢文件是否已清除； 3、引用的未來文件控制情況； 4、參加文件定期評審情況。 | 1、已查看了各種文件 2、作廢文件（不要的）已清除 3、外來文件都放在一個文件夾里保管。 4、文件定期給負責人評審，按管理評審。 | 符合 | |||
2 | 4.2.4 質量記錄控制 | 查閱各種質量記錄。查、看、問質量記錄保存和使用情況。 | 查看了質量記錄、生產單、生產計劃等。 | 符合 | |||
3 | 5.2 以顧客為關注焦點 | 詢問1-2名業(yè)務員，如何看待以顧客為關注的焦點，如何將顧客的要求轉化為相關工作要求并確實實施？ | 知道以顧客為關注的焦點，并執(zhí)行要求。 | 符合 | |||
4 | 5.3 質量方針 | 向1-2名業(yè)務人員詢問公司的質量方針是什么，如何為實施質量方針作出貢獻？ | 知道質量方針，并努力做好自己本職工作。 | 符合 | |||
5 | 5.4.1 質量目標 | 向1-2名業(yè)務人員詢問公司的質量目標是什么，本部門的質量目標是什么？ | 了解公司及部門的質量目標 | 符合 | |||
6 | 5.5.1 職責和權限 | 詢問1名業(yè)務人員本部門在公司中的作用是什么？ 詢問1-2名業(yè)務員，看其對自己的職責和權限是否了解，是否知道與其他部門（崗位）的關系？ | 1、能明確的回答 2、了解職責、權限并處理好跟各部門的關系 | 符合 | |||
7 | 5.5.3 內部溝通 | 詢問1-2名業(yè)務員，了解他們如何與其他部門（崗位）的進行溝通 | 發(fā)放內部聯絡單及會議形式 | 符合 | |||
8 | 7.2 與顧客有關的過程 | 1、組織如何確定產品的要求？確定的方法有哪些？要求是否形成文件？與產品有關的強制性的法律法規(guī)有哪些？ 2、是否在向顧客作出提供產品的承諾之前，對產品的要求進行了評審？內容有哪些？結果和措施是否記錄？ 3、產品要求變更后，文件是否及時更改？并將信息傳遞給有關部門？ 4、與顧客溝通的方式是什么？是否有效進行？ 5、是否向顧客提供產品信息，處理顧客的問訊、訂單？ 6、是否對顧客的投訴進行處理？ | 1、明確產品的要求、方法，與技術文件規(guī)格要求相符。無須強制性的法律法規(guī)。 2、已對訂單進行評審，包括交期單價等，有記錄。 3、有具體記錄、已詢問要求。 4、通過QQ、E-mail和電話溝通均有效。 5、已提供網站信息，報價處理訂單。 6、有投訴處理已詢問要求。 | 符合 | |||
9 | 7.5.1 生產和服務提供的控制 | 1、是否確定了服務的過程？ 2、是否對交付及交付后的活動進行了明確的規(guī)定？交付時有無保證產品質量的措施，能否做到產品交付給顧客時都是完好的？其后的效果是否進行了驗證？ 3、是否對顧客的投訴進行了及時的處理？ | 1、已明確服務過程。 2、交付到客戶手上有做記錄，并對某些情況進行處理。 3、有對顧客的投訴進行及時處理。 | 符合 | |||
10 | 8.2.1 顧客滿意 | 1、是否規(guī)定了收集和分析顧客滿意程度的信息的方法？是否適當，并得到執(zhí)行？ 2、如果分析中顧客滿意程度明顯下降，是否采取了改進措施？ | 1、有進行收集和記錄 2、未覺有下降，知道改進措施。 | 符合 | |||
11 | 8.4 數據分析 | 查看業(yè)務部是否對收集到的顧客滿意程序的數據及時進行分析，并針對其中的問題，采取相應的糾正措施。 | 已分析，并采取糾正措施。 | 符合 | |||
12 | 8.5 改進 | 詢問參加糾正和預防措施的情況。 | 了解糾正和預防措施。 | 符合 | |||
編 制： 審 核： 部門確認：
日 期： 日 期： 日期：
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