三體系認(rèn)證年度審計過程中綺夜序提交哪些材料
在“三位一體”認(rèn)證機(jī)構(gòu)的年度審計中，企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)備的信息一般包括:
管理體系的變更情況
1.公司資質(zhì);
2.認(rèn)證范圍、產(chǎn)品和場所;
3.適用的法律、法規(guī)和其他要求;
4.政策、目標(biāo)和組織結(jié)構(gòu)。
5.關(guān)鍵崗位變動;
體系的運行情況
1、質(zhì)量方針、目標(biāo)完成情況;
2.過程控制和建筑質(zhì)量;
3.重要環(huán)境因素和重大危險源的控制、管理計劃的實施和效果的驗證;
4.年度培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)實施;
5、年度設(shè)備維護(hù)計劃及設(shè)備維護(hù)實施情況，設(shè)備日常維護(hù)情況;
6.對進(jìn)入施工現(xiàn)場的建筑材料進(jìn)行監(jiān)測，對測量設(shè)備進(jìn)行檢定和校準(zhǔn);
7.材料的采購控制、運輸、儲存和交付;
8、內(nèi)外質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息溝通;
9.材料標(biāo)識、環(huán)境標(biāo)識和安全標(biāo)識，包括場地準(zhǔn)備;
10.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，包括應(yīng)急預(yù)案的演練和效果驗證;
測量分析和改進(jìn)情況
1、顧客滿意度調(diào)查;
2.內(nèi)部審核、不合格報告的糾正以及糾正措施的實施和效果的驗證;
3.過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，包括外購材料的驗證、中間產(chǎn)品的檢驗和成品的檢驗;
4.年度第三方檢驗報告，包括產(chǎn)品的第三方檢驗報告和環(huán)境因素和危害的官方檢驗報告;
5.年度符合性評價報告、環(huán)境符合性證書和職業(yè)健康安全符合性證書;
6.如有新增項目，其環(huán)評報告、安全評估報告和三次驗收報告;
7.不合格的控制;
8.數(shù)據(jù)分析;
9.持續(xù)改進(jìn)，糾正和預(yù)防措施的實施。
資料準(zhǔn)備，包括《文件清單》、《記錄清單》和《法律法規(guī)清單》的內(nèi)部審核和管理評審。
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