ISO9001管理體系外審準(zhǔn)備資料
項(xiàng)目 | 需完成記錄 | 執(zhí)行人 | 完成狀況 | 備注 |
公司最新組織架構(gòu)圖 | 總經(jīng)理 | |||
質(zhì)量管理代表任命書 | 總經(jīng)理 | |||
文件管理 （質(zhì)量/環(huán)境管理體系） | 文件 /資料清單 | 品管課 | ||
文件發(fā)行/回收記錄表 | ||||
文件廢止/修改申請(qǐng)單 | ||||
外來(lái)文件/資料一覽表 | ||||
記錄管制 （質(zhì)量/環(huán)境管理體系） | 記錄清單（表單增加或刪減時(shí)需更新） 特別注意記錄的保存期限規(guī)定 | |||
內(nèi)審管理 （質(zhì)量/環(huán)境管理體系） | 年度內(nèi)部稽核記錄（稽核計(jì)劃、檢查表、不符合報(bào)告） | 管代 | ||
內(nèi)審人員資格證 （第三方培訓(xùn)資格證書） | ||||
管理評(píng)審 （質(zhì)量/環(huán)境管理體系） | 年度管理評(píng)審資料 （若時(shí)間來(lái)不急可計(jì)劃在12月份做） | 管代 | ||
目標(biāo)績(jī)效 | 年度品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)情況 （外審時(shí)至少提供3個(gè)月份統(tǒng)計(jì)達(dá)成情況） | 品管課 品管課 | ||
不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目的檢討記錄 | ||||
儀器管理 儀器管理 | 檢測(cè)儀器/計(jì)量器具一覽表 | |||
檢測(cè)儀器/計(jì)量器具履歷表 | ||||
計(jì)量器具校正計(jì)劃表 | ||||
檢測(cè)設(shè)備/儀器日常點(diǎn)檢記錄表 | ||||
B類計(jì)量器具校正記錄表 | ||||
內(nèi)校人員校驗(yàn)資格證 （無(wú)此證不可從事內(nèi)校工作） | ||||
檢測(cè)設(shè)備校驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) | ||||
外校設(shè)備校驗(yàn)記錄（測(cè)試儀器、內(nèi)校用砝碼、塊規(guī)） （一年內(nèi)有效，第三方機(jī)構(gòu)） | ||||
設(shè)備管理 | 生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)記錄 | 生產(chǎn)/模房 | ||
人員培訓(xùn) | 年度訓(xùn)練計(jì)劃表 | 人事課 | ||
課程訓(xùn)練記錄表 | ||||
教育訓(xùn)練履歷表 | ||||
審廠時(shí)務(wù)必確認(rèn)培訓(xùn)按計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施，并保持培訓(xùn)的相關(guān)記錄。 | ||||
供應(yīng)商管理 | 供應(yīng)商年度稽核計(jì)劃表 | 品管課 | ||
供應(yīng)商月績(jī)考核表 （每月對(duì)交易廠商進(jìn)行交期、品質(zhì)、配合評(píng)分） | ||||
供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒報(bào)告表 | ||||
供應(yīng)商缺失改善報(bào)告 | ||||
特別注意新增供應(yīng)商時(shí)的實(shí)地稽核記錄 | ||||
采購(gòu)管理 | 采購(gòu)訂單 | 采購(gòu)課 | ||
HSF合格供應(yīng)商名錄 | ||||
廠商基本資料卡 | ||||
品質(zhì)協(xié)議書 | ||||
產(chǎn)品變更 | 工程變更申請(qǐng)單/通知單 （產(chǎn)品變更時(shí)務(wù)必要有此單） | 工程課 | ||
客戶管理 | 客戶資料表 | 業(yè)務(wù)課 | ||
訂單評(píng)審記錄表 | ||||
客戶滿意度調(diào)查表 （一年二次） | ||||
檢驗(yàn)管理 檢驗(yàn)管理 | IQC、OQC、IPQC檢驗(yàn)記錄表 （準(zhǔn)備近3個(gè)月記錄） | 品管課 品管課 | ||
原材料相關(guān)環(huán)保測(cè)試報(bào)告 （一年內(nèi)有效，第三方機(jī)構(gòu)） | ||||
矯正預(yù)防管理 | 品質(zhì)異常糾正預(yù)防措施單（IQC、OQC、IPQC） （檢驗(yàn)不合格時(shí)） | |||
要蹤進(jìn)措施單之回復(fù)與改善效果的確認(rèn)追蹤 | ||||
客訴處理 | 客戶改善報(bào)告之回復(fù) | |||
不合格品處理 | 退料單 | |||
特采申請(qǐng)單 | ||||
返工通知重檢記錄表 （OQC、IPQC判退返工時(shí)使用） | ||||
退貨單 | ||||
報(bào)廢單 | ||||
退貨驗(yàn)收單 （客戶退貨時(shí)使用） | ||||
倉(cāng)庫(kù)管理 | 溫濕度點(diǎn)檢表 | 倉(cāng)庫(kù) | ||
生產(chǎn)作業(yè)管理 | 成型工藝卡 （成型為特殊過(guò)程，務(wù)必需要） | 生產(chǎn)課 | ||
材料干燥時(shí)間記錄表 | ||||
成型機(jī)加料記錄表 | ||||
水口料摻加比例記錄 （特別重要） |
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