HSF風(fēng)險評估管理程序
0000-2017)
1.0目的
為識別本公司所有原物料/零部件、供應(yīng)商和生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的環(huán)境管理物質(zhì)風(fēng)險等級，以利于生產(chǎn)過程中對環(huán)境管理物質(zhì)的控制。
2.0適用范圍
適用于本公司生產(chǎn)用料、過程與HSE產(chǎn)品相關(guān)之的風(fēng)險評估。
3.0定義
3.1材料風(fēng)險:指原物料、零部件、組件所構(gòu)成材料的本身的風(fēng)險，一經(jīng)評定后其一般不會再發(fā)生變化。
3.2供應(yīng)商風(fēng)險:指提供物料的供應(yīng)商的環(huán)境管理物質(zhì)體系的綜合水準，一般通過對供應(yīng)商RSC體系的評鑒結(jié)果，供應(yīng)商的品牌、規(guī)模、知名度或其日常交貨品質(zhì)狀況來進行適時評定。
3.3物料風(fēng)險: 指材料風(fēng)險、供應(yīng)商風(fēng)險的總體考量:·般通過將這兩種風(fēng)險評分的乘積作為其最終評定結(jié)果。
3.4生產(chǎn)過程風(fēng)險:指產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所有生產(chǎn)設(shè)備、工/夾具、測量儀器、工作環(huán)境、操作人員等在正常、異常、緊急的狀況下所有可能導(dǎo)致交叉污染產(chǎn)生的風(fēng)險狀況。
4.0組織權(quán)責(zé)
4.1零件承認工程師:負責(zé)材料風(fēng)險的評估。
4.2品保/采購工程師:
4.2.1負責(zé)供應(yīng)商風(fēng)險的評估;
4.2.2結(jié)合材料風(fēng)險完成HSE風(fēng)險等級評估;
4.2.3將所有評估結(jié)果登錄于風(fēng)險評估表上:
毛3E工藝工程師:負責(zé)過程風(fēng)險的評估。
4.4 IQC:依據(jù)風(fēng)險等級結(jié)果來執(zhí)行進料檢驗抽檢
5.0作業(yè)程序
5.1風(fēng)險分類
5.1.1風(fēng)險評估中風(fēng)險類別分為三大類: 材料風(fēng)險、供應(yīng)商風(fēng)險、生產(chǎn)過程風(fēng)險:
5.1.2風(fēng)險等級分為高風(fēng)險與低風(fēng)險兩種類型;
5.1.3物料風(fēng)險評估包括: a>HSE產(chǎn)品BOM表所列的物料;b>生產(chǎn)過程使用之物料;
5.2物料風(fēng)險的識別
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