物流公司ISO9001認證體系內(nèi)審控制程序
1.0目的：
通過內(nèi)部
質(zhì)量管理體系審核活動，驗證各項質(zhì)量管理體系活動與結(jié)果是否符合本公司要求和
ISO9001標準要求,從而判斷質(zhì)量管理體系的有效性。
2.0范圍：
適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的所有過程。
3.0權(quán)責(zé)：
管理者代表制定本程序，相關(guān)部門配合執(zhí)行。
4.0定義：（無）
5.0程序：
5.1審核計劃：管理者代表負責(zé)編制《年度內(nèi)審計劃》，報經(jīng)總經(jīng)理批準，對質(zhì)量管理體系全部要素的執(zhí)行情況進行審核，原則上每年至少進行一次（兩次間隔時間不超過12個月），可以增加審核次數(shù)。
5.2審核人員：根據(jù)《年度內(nèi)審計劃》由管理者代表指定負責(zé)具體范圍、項目的審核組長及審核成員，由公司內(nèi)審員擔(dān)任，審核組長及成員必須與被審核的部門無直接關(guān)系，內(nèi)審員由管理者代表在滿足下列要求人員中任命：
a)必須經(jīng)專業(yè)機構(gòu)培訓(xùn)，取得內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)合格證書；
b)對公司質(zhì)量管理體系運作有一定的了解；
5.3審核準備工作
a)審核組長根據(jù)《年度內(nèi)審計劃》的要求制定《內(nèi)審?fù)ㄖ?，?jīng)管理者代表批準后通知分發(fā)各受審核部門。
b)審核小組調(diào)閱質(zhì)量手冊、相關(guān)程序文件及其它文件。
c)審核小組根據(jù)《內(nèi)審?fù)ㄖ返膶徍朔秶臀募?，編制《質(zhì)量體系檢查表》交審核組長審核。
d)各受審核部門接到《內(nèi)審?fù)ㄖ泛螅槍Ρ静块T的受審核范圍進行相關(guān)準備工作。
5.4實施審核
a)由審核小組召集受審核部門負責(zé)人召開首次會議，說明本次審核活動的目的、內(nèi)容和過程安排。
b)首次會議召開完畢后，審核小組進行現(xiàn)場審核，搜集客觀證據(jù)，并將審核結(jié)果記錄在《質(zhì)量體系檢查表》中。
c)現(xiàn)場審核完畢后，審核小組根據(jù)審核結(jié)果確定不合格項，將不合格項記錄在《內(nèi)審不符合報告》中。
d)不合格項確定后，由審核小組召集受審核部門負責(zé)人召開末次會議，宣布審核結(jié)果，確定所有的《內(nèi)審不符合報告》的事實。《內(nèi)審不符合報告》的事實經(jīng)受審核部門負責(zé)人確認無誤，審核組長批準后分發(fā)審核部門負責(zé)人進行改善。
5.5審核報告
a)每次審核活動，審核組長應(yīng)根據(jù)審核結(jié)果及時編寫《內(nèi)審總結(jié)報告》。
b)《內(nèi)審總結(jié)報告》經(jīng)管理者代表審批后，由審核小組分發(fā)給受審核部門負責(zé)人。
5.6改善措施：受審核部門負責(zé)人根據(jù)《內(nèi)審總結(jié)報告》的要求和《內(nèi)審不符合報告》針對不合格項及時采取糾正措施，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。
5.7跟蹤驗證：審核小組負責(zé)對受審核部門的糾正措施進行跟蹤驗證。跟蹤驗證工作以“誰審核，誰跟蹤”的原則進行，由審核組長匯總跟蹤驗證結(jié)果，呈交管理者代表審批。
5.8內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的有關(guān)信息（如《內(nèi)審總結(jié)報告》、《內(nèi)審不符合報告》等）由內(nèi)審小組提交管理評審會議報告。
5.9內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動的所有記錄，由行政人事部保存兩年。
6、參考文件：
6.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》
7、表單：
7.1《年度內(nèi)審計劃》 YF-QP-013-01
7.2《質(zhì)量體系檢查表》 YF-QP-013-02
7.3《內(nèi)審不符合報告》 YF-QP-013-03
7.4《內(nèi)審總結(jié)報告》 YF-QP-013-04
7.5《內(nèi)審?fù)ㄖ?YF-QP-013-05
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