Wal-Mart沃爾瑪社會責任驗廠文件清單
工廠概況
1、工商營業(yè)執(zhí)照
2、廠區(qū)平面圖，宿舍平面圖
3、車間/宿舍逃生路線圖
4、員工手冊，廠規(guī)廠紀
5、工廠組織構(gòu)架圖，環(huán)境健康安全委員會構(gòu)架圖
6、當?shù)卣淖畹凸べY標準文件
7、當?shù)卣纳绫？劭顦藴饰募?/P>
8、各類證書（如CEROHS等）
9、EHS委員會（組織結(jié)構(gòu)、人員組成、章程、工作程序、例會記錄）
人事檔案
10、員工花名冊，個人檔案，勞動合同
11、工卡或考勤記錄，請假/離職記錄
12、工資表
13、社保收據(jù)和社保符合證明
14、未成年體檢報告和勞保局備案
15、工作卡的配齊與管理
16、工傷管理辦法、工傷監(jiān)控檔案、記錄
17、工作服、工作鞋（含管理辦法制訂、發(fā)放記錄）
消防安全
18、廠房租賃合同，業(yè)主房產(chǎn)證
19、廠房竣工驗收報告或建筑結(jié)構(gòu)安全證明
20、廠房消防驗收報告
21、廠房施工記錄
22、廠房消防安全平面圖
23、廠房消防安全檢查記錄
24、消防安全、財產(chǎn)安全檢查資料
25、各地應急燈配置和配置示意圖、宿舍通道暢通
26、生產(chǎn)車間大門開啟、車間安全通道暢通
27、應急處理的急救程序、急救設備、急救藥品添置
28、緊急逃生圖（疏散圖）
29、禁煙、防火等安全標志的檢查與配備
環(huán)保文件
30、環(huán)境評估報告或排污許可證
31、環(huán)境方針/政策
32、環(huán)境污染應急預案
33、化學品管理程序及清單，化學品MSDS
34、危險物管理程序及清單
35、廢棄物管理程序及清單
36、危險廢棄物處理合同
37、危險廢棄物處理商的經(jīng)營許可證/資質(zhì)證明
38、廢棄物轉(zhuǎn)移聯(lián)單/收據(jù)
39、消耗臭氧層的物質(zhì)目錄
40、溫室氣體排放源清單
41、用水制度，用水統(tǒng)計表
42、能源統(tǒng)計制度，能源統(tǒng)計表（電能）
43、廢水廢氣檢測報告
44、污染物排放申報登記表
45、繳納排污費收據(jù)
培訓記錄
46、消防培訓，消防演習記錄
47、機器安全操作培訓記錄
48、化學品安全使用培訓記錄
49、醫(yī)療與急救培訓記錄
50、艾滋病培訓記錄
51、其他培訓記錄如適用
52、機器安全操作培訓記錄
53、緊急逃生培訓
54、職業(yè)病健康體檢記錄
55、廚房衛(wèi)生許可證和廚師健康證
56、特種設備的驗收及檢修記錄，年檢記錄和使用許可證
57、各種特種設備的操作工上崗證
58、電工證，電焊工證
59、急救員證書
60、工傷鑒定與返崗程序
61、工傷記錄表，工傷月統(tǒng)計報表
62、生產(chǎn)設備清單
63、生產(chǎn)相關(guān)報表3-6個月
64、外發(fā)加工廠資料，分包商管理程序
現(xiàn)場
65、消防設施月檢卡，并核查設備是否有效
66、懸掛足夠的安全出口標牌，應急燈
67、張貼逃生疏散圖
68、懸掛藥箱（勿鎖）
69、劃分區(qū)域，通道繪制逃生箭頭
70、清查物料的標簽，整理收集現(xiàn)場資料
71、發(fā)放勞保用品并督促佩戴
72、員工訪談培訓
73、保安培訓
74、注意現(xiàn)場張貼的公告內(nèi)容
75、張貼沃爾瑪供應商標準
其他
76、環(huán)境衛(wèi)生車間衛(wèi)生、5S現(xiàn)場管理
77、各處廁所及浴室的標識、數(shù)量、位置圖示
78、垃圾桶和垃圾點的分布圖示
79、配備垃圾桶，確保垃圾分類
80、吸煙室、洗眼池（含定期檢查記錄）
81、車輛管理
82、門衛(wèi)、門禁管理辦法（含監(jiān)控）、管理記錄（特別是會議記錄）
83、耳塞配備、眼鏡配備
84、沃爾瑪工作配合獎懲
85、外發(fā)分包
宿舍食堂
86、宿舍衛(wèi)生
87、宿舍男女分區(qū)、宿舍做飯的回避
88、廠區(qū)公共衛(wèi)生
89、宿舍紀律規(guī)定、宿舍衛(wèi)生檢查記錄
90、宿舍住宿人員名單（含入住時間）
91、住廠人員暫住證復印件、辦理記錄
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