成都ISO9001生產(chǎn)部門審核記錄提綱
1.是否有對相關設備資源予以評估并規(guī)劃?是否依照規(guī)定窗體提出請購?
2.對必要的設備是否有對應的操作規(guī)范、設備履歷表、設備保養(yǎng)檢查表?
3.在制品在制程中是否均能明確的加以識別?每一制程的追溯性是否能夠加以連貫?
4.每一物料的管控號碼是否與物料追蹤確認單上號碼相符?并用在對應的工令上?
5.是否運用適當?shù)慕y(tǒng)計手法，對制程中產(chǎn)品品質(zhì)加以管制?
6.是否對不符合事項提出矯正及預防對策,并加以追蹤,結(jié)案?
7.生產(chǎn)發(fā)生重大異常時，是否有進行人力資源的調(diào)配與技能培訓工作?是否有提出資源需求?
8.品質(zhì)政策是否得以宣導?為全員周知?
9.是否有在組織的相關職能和層次上建立品質(zhì)目標?并對達成狀況定期進行檢討?
10.文件是否保持清晰、易于識別?是否易于取得?文件管制
11.文件的版次是否能夠得以識別?文件的編碼是否正確?
12.品質(zhì)記錄是否保持清晰，易于識別和查找?品質(zhì)記錄管制
13.品質(zhì)記錄是否依照保管期限妥為保管?
14.是否有對特殊制程人員進行考核?
15.是否有對變更資料進行確認及簽核?并做相關物料庫存清查工作?
16.是否具備并確認生產(chǎn)相關必備的文件與規(guī)范?
17.是否有實施制程自主檢查作業(yè)?并對相關制程參數(shù)加以維持?
18.在制品是否得以合理的標示與防護?不合格品是否給予明確標示并隔離?
19.生產(chǎn)設備是否得以維護與保養(yǎng)?工程變更是否得以充分檢討與驗證?
20.是否對與產(chǎn)品品質(zhì)相關的制程環(huán)境加以規(guī)范并管制?有無依照要求實施統(tǒng)計制程管制?
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